Contrato federal · Empenho 2024NE001432 · Comprasnet Contratos

PROT:110501(1415,70){SRP2327/2024}|EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2327/2024

Name: Contrato 2024NE001432 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: prot:110501(1415,70){srp2327/2024}|empenho para aquisição de tinta esmalte conforme requisição srp 2327/2024. Valor global contratado: R$ 1.415,70. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
Processooficial: 23122.015824/2024-89
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90018/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.415,70
Valor globaloficial: R$ 1.415,70
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/10/2024
Vigênciaoficial: 24/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA NEVE, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	10	R$ 141,57	R$ 1.415,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.415,70
A liquidarcalculado: R$ 1.415,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001432 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.415,70 · a liquidar R$ 1.415,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

17027 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.415,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001432 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015824/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.415,70 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 453249
Lido da fonte em: 16/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.