Contrato federal · Empenho 2024NE001922 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO RL. 740/2024 PE 90044/2024 PROCESSO 23089.029151/2024-06 AUTORIZAÇÃO SEI 2508255 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 31.953.767/0001-69) para: para atender despesas com materiais de consumo rl. 740/2024 pe 90044/2024 processo 23089.029151/2024-06 autorização sei 2508255 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 146,50. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 31.953.767/0001-69
- Processooficial
- 23089.029151/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,50
- Valor globaloficial
- R$ 146,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TARTAN, TRATADO, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORR A | 50 | R$ 2,93 | R$ 146,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,50
- A liquidarcalculado
- R$ 146,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001922 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,50 · a liquidar R$ 146,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2936 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001922 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029151/2024-06
valor global após o termo: R$ 146,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453268
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.