Contrato federal · Empenho 2023NE000385 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERALDA SR/PF/PE E DESCENTRALIZADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: fornecimento de água mineralda sr/pf/pe e descentralizadas. Valor global contratado: R$ 23.340,00. Vigência de 25/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 08400.007114/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.340,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 25/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 12,20 | R$ 7.320,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 7,50 | R$ 4.500,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.800 | R$ 6,40 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000385 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.340,00 · a liquidar R$ 23.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2641 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 921,60
- 2673 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 634,40
- 2635 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 405,00
- 2345 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,50
- 2355 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.172,00
- 2356 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.265,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000385 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.007114/2023-84
valor global após o termo: R$ 23.340,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.