Contrato federal · Empenho 2024NE000447 · Comprasnet Contratos
ATENDER PEDIDO 38412310, DOD 433-IQA, 21181.001121/2023-62
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.994.067/0001-88) para: atender pedido 38412310, dod 433-iqa, 21181.001121/2023-62. Valor global contratado: R$ 2.102,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.994.067/0001-88
- Processooficial
- 21181.001121/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.102,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITRITO DE SÓDIONITRITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA NANO2, PESO MOLECULAR 69,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7632-00-0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃ… | 3 | R$ 216,00 | R$ 648,00 |
| LACTOSELACTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 360,31 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C12H22O11·H2O (D-LACTOSE MONO-HIDRATADA), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64044-51-5 | 50 | R$ 29,08 | R$ 1.454,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.102,00 · a liquidar R$ 2.102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 268 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000447 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000447 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001121/2023-62
valor global após o termo: R$ 2.102,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.