Contrato federal · Empenho 2024NE001414 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HFA. PREGÃO: 57/2023. UASG: 250042. MATERIAL LABORATORIAL A/C: SETOR DE LABORATÓRIO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: aquisição de material laboratorial para o hfa. pregão: 57/2023. uasg: 250042. material laboratorial a/c: setor de laboratório.. Valor global contratado: R$ 8.855,40. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33367.014888/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.855,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.855,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PARA HEMODERIVADOSFILTRO PARA HEMODERIVADOS, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO EM CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, COMPONENTES ADICIONAIS COM PRÉ-FILTRO, BOLSA DE TRANSFERÊNCIA, TIPO PARA LABORATÓRIO, USO LEUCORREDUÇÃO | 60 | R$ 147,59 | R$ 8.855,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.855,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.855,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001414 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.855,40 · a liquidar R$ 8.855,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43168 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.855,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001414 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.014888/2023-62
valor global após o termo: R$ 8.855,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.