Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS SOLICITADO PELO SETOR DE TI EM 04/10/2024 - (ND 78)
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: empenho para aquisição de toners solicitado pelo setor de ti em 04/10/2024 - (nd 78). Valor global contratado: R$ 2.120,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23505.000528/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.120,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 10 | R$ 68,00 | R$ 680,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 12 | R$ 40,00 | R$ 480,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 14 | R$ 55,00 | R$ 770,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.120,00 · a liquidar R$ 2.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9640 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000528/2023-06
valor global após o termo: R$ 2.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.