Contrato federal · Empenho 2024NE001301 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90026/2024- UASG: 765720 //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 00448…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 30.466.928/0001-27) para: pregão: 90026/2024- uasg: 765720 //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0044865432. Valor global contratado: R$ 583,20. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 30.466.928/0001-27
- Processooficial
- 33408.020053/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 583,20
- Valor globaloficial
- R$ 583,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO SEM IMPRESSÃO, COR LARANJA, LARGURA 3 CM, COMPRIMENTO 25 CM, TIPO MATERIAL ANTIALÉRGICO, USO PULSO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCAR… | 6.480 | R$ 0,09 | R$ 583,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583,20
- A liquidarcalculado
- R$ 583,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001301 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 583,20 · a liquidar R$ 583,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 597 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 583,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001301 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020053/2024-07
valor global após o termo: R$ 583,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453378
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.