Contrato federal · Empenho 2025NE000225 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JOAO PEDRO DE LIMA (CNPJ 36.929.200/0001-70) para: pagamento de servicos de desinsetizacao. Valor global contratado: R$ 761,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JOAO PEDRO DE LIMACNPJ 36.929.200/0001-70
- Processooficial
- 12219.000090/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 761,00
- Valor globaloficial
- R$ 761,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 761,00 | R$ 761,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 761,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 761,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000225 · 07/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 761,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 761,00
Faturas
- 340 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 761,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000225 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10000/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12219.000090/2024-48
valor global após o termo: R$ 761,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453409
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.