Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMA CAMPUS BURITICUPU, CONFORME D…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MARIA CLEIA DAMASCENO DA SILVA 64371913334 (CNPJ 44.991.017/0001-23) para: nota de empenho para atender despesa com serviços especializados de ornamentação para realização da cerimônia de formatura dos cursos técnicos do ifma campus buriticupu, conforme dispensa de licitação nº 02/2025/clcc-btc…. Valor global contratado: R$ 6.380,00. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- MARIA CLEIA DAMASCENO DA SILVA 64371913334CNPJ 44.991.017/0001-23
- Processooficial
- 23249.000576.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDecoração - Eventos / Solenidades | 1 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 15/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.380,00
Faturas
- 202500000000002 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.000576.2025-26
valor global após o termo: R$ 6.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.