Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE VENTILADORES. SOLICITADO POR: ERICA ANDREIA MATOS DA CUNHA. PREGAO 90014/2024 E PR 23396.002606/2024-64. QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO EMAIL: ERICA.…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para compra de ventiladores. solicitado por: erica andreia matos da cunha. pregao 90014/2024 e pr 23396.002606/2024-64. qualquer dúvida entrar em contato pelo email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 843,80. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23396.002606/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 843,80
- Valor globaloficial
- R$ 843,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM,QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 4 | R$ 210,95 | R$ 843,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 843,80
- A liquidarcalculado
- R$ 843,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 07/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 843,80 · a liquidar R$ 843,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4684 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 843,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002606/2024-64
valor global após o termo: R$ 843,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453425
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.