Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PREGÃO Nº 90018/2024. PROCESSO Nº 23321.002256.2024-18
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.464.439/0001-64) para: valor que se empenha para aquisição de material de expediente,pregão nº 90018/2024. processo nº 23321.002256.2024-18. Valor global contratado: R$ 145,10. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.464.439/0001-64
- Processooficial
- 23321.002256.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145,10
- Valor globaloficial
- R$ 145,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL OFF-SET BRANCO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, GRAMATURA 56 G/ M2, COMPRIMENTO 310 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA NA COR PRETA, NUMERADAS E PAUTADAS | 10 | R$ 14,51 | R$ 145,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145,10
- A liquidarcalculado
- R$ 145,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145,10 · a liquidar R$ 145,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1832 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 145,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002256.2024-18
valor global após o termo: R$ 145,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453432
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.