Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90033/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS, EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍC…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.421.421/0001-82) para: aquisição de materiais e medicamentos para o núcleo de atenção à saúde, objeto do pregão eletrônico 90033/2024, gerenciado pelo campus morrinhos, empenho solicitado através do ofício nº 1/2025 - nas-ce/gae-ce/de-ce/cmpce…. Valor global contratado: R$ 913,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.421.421/0001-82
- Processooficial
- 23217.000679.2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 913,00
- Valor globaloficial
- R$ 913,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 30 | R$ 3,90 | R$ 117,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 20 | R$ 4,80 | R$ 96,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 2.000 | R$ 0,35 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 913,00
- A liquidarcalculado
- R$ 112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 801,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 913,00 · a liquidar R$ 112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 801,00
Faturas
- 19054 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96,00
- 18545 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000679.2024-82
valor global após o termo: R$ 913,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.