Contrato federal · Empenho 2023NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 01/2023 GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS RECIFE(UASG 158464) E SOLICITADO PELO DAP. PROCESSO N° 23300.026649…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de materiais para laboratório, através do pregão eletrônico srp n° 01/2023 gerenciado pelo ifpe campus recife(uasg 158464) e solicitado pelo dap. processo n° 23300.026649/2023-36. (complementar à nota de empenh…. Valor global contratado: R$ 1.375,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23300.026649/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* CALDO PRESENÇA-AUSÊNCIA (PA), APRESENTAÇÃO* PÓ, APLICAÇÃO* P/ DETECÇÃO DE COLIFORMES | 1 | R$ 459,00 | R$ 459,00 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EMULSÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES EMULSÃO DE GEMA DE OVO, COMPONENTES ADICIONAIS TELURITO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL | 2 | R$ 458,00 | R$ 916,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000109 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 1.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13192 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000109 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.026649/2023-36
valor global após o termo: R$ 1.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.