Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 47.348.831/0001-12) para: aquisição de gênero de alimentação. Valor global contratado: R$ 1.443,19. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 47.348.831/0001-12
- Processooficial
- 23345.000716.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90507/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.443,19
- Valor globaloficial
- R$ 1.443,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 40 | R$ 3,61 | R$ 144,40 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 40 | R$ 2,98 | R$ 119,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 55 | R$ 5,25 | R$ 288,75 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 72 | R$ 11,87 | R$ 854,64 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 20 | R$ 1,81 | R$ 36,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.443,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.443,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.443,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.443,19
Faturas
- 5916 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000716.2024-97
valor global após o termo: R$ 1.443,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.