Contrato federal · Empenho 2024NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E SUPLEMENTO PARA ANIMAIS
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: aquisição de ração e suplemento para animais. Valor global contratado: R$ 3.911,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23345.000298.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00552/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.911,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.911,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES 42% PROTEÍNA BRUTA, 4% EXTRATO ETÉREO, 300MG/KG D E, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE LARVAS E PÓS-LARVAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMETRIA EM PÓ | 5 | R$ 148,00 | R$ 740,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNAS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO PEIXE ESPÉCIE CARNÍVORA OU ONÍVORO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 36%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETE… | 30 | R$ 105,70 | R$ 3.171,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.911,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.911,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000489 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.911,00 · a liquidar R$ 3.911,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 802 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.911,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000489 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000298.2024-38
valor global após o termo: R$ 3.911,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.