Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - FRMFA - NOV E DEZ-2024 - PROJETO “ARTE, CULTURA E CIDADANIA” DA PRÓ-REITORIA DE CULTURA DA UFMG.
PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE (CNPJ 31.605.058/0001-92) para: despesas operacionais e administrativas - frmfa - nov e dez-2024 - projeto “arte, cultura e cidadania” da pró-reitoria de cultura da ufmg.. Valor global contratado: R$ 11.121,68. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG 154459
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADECNPJ 31.605.058/0001-92
- Processooficial
- 23072.246731/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.121,68
- Valor globaloficial
- R$ 11.121,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORContratação da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade com a finalidade de dar apoio ao Projeto Arte, Cultura e Cidadania . | 156 | R$ 7.129.282,05 | R$ 11.121,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215.584,95
- A liquidarcalculado
- R$ 582,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 215.002,68
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.121,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.121,68
- 2025NE000036 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.223,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.223,19
- 2025NE000035 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2025NE000038 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.386,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.386,95
- 2025NE000037 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.810,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.810,55
- 2025NE000042 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2025NE000049 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.285,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.285,72
- 2025NE000050 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 464,78 · a liquidar R$ 464,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000058 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 113.669,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.669,18
- 2025NE000057 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.917,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.917,00
- 2026NE000011 · 04/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.709,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.709,53
- 2026NE000012 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.901,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.901,44
- 2026NE000020 · 02/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.977,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.977,44
- 2026NE000021 · 02/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117,49 · a liquidar R$ 117,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 035/2026 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.616,97
- 028-2026 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.941,47
- 017 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.709,53
- 003 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,78
- 018 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.901,44
- 434/2025 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.917,00
- 432/2025 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.669,18
- 414/2025 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.285,72
- 411/2025 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
- 79/2025 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.810,55
- 78/2025 · emitida 08/10/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 14.223,19
- 80/2025 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.386,95
- 402 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 2025/6 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.121,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246731/2023-56
valor global após o termo: R$ 11.121,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453506
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.