Contrato federal · Empenho 2024NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 19/2024. UASG 153128. PROCESSO 23079.226257/2024-67.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 27.986.433/0001-14) para: aquisição de material de consumo (água) para atender as necessidades da ess/ufrj. dispensa 19/2024. uasg 153128. processo 23079.226257/2024-67.. Valor global contratado: R$ 718,80. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 27.986.433/0001-14
- Processooficial
- 23079.226257/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,80
- Valor globaloficial
- R$ 718,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 120 | R$ 5,99 | R$ 718,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,80
- A liquidarcalculado
- R$ 569,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000274 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,80 · a liquidar R$ 569,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,75
Faturas
- 003007 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227,62
- 002395 · emitida 17/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71,88
- 2054 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,70
- 1227 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 89,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000274 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226257/2024-67
valor global após o termo: R$ 718,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453524
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.