Contrato federal · Empenho 2024NE000813 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*TENLEITAO*64284.014135/2024-81*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou J J ALIMENTOS & CONVENIENCIAS LTDA (CNPJ 07.523.249/0001-20) para: *2024nc419817*aprov*tenleitao*64284.014135/2024-81*gêneros alimentícios*oe06. Valor global contratado: R$ 1.606,50. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J J ALIMENTOS & CONVENIENCIAS LTDACNPJ 07.523.249/0001-20
- Processooficial
- 64284.014135/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.606,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.606,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 60 | R$ 1,80 | R$ 108,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 60 | R$ 1,80 | R$ 108,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 100 | R$ 4,55 | R$ 455,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 120 | R$ 2,30 | R$ 276,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE APRESUNTADO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 13,19 | R$ 659,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.606,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.606,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000813 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.606,50 · a liquidar R$ 1.606,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17130 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 767,50
- 17371 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 839,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000813 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014135/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.606,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.