Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90014/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001509/2024-19, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA (CNPJ 24.390.855/0001-34) para: empenho para atender despesa com aquisição de material permanente, pe 90014/2024 - uasg 158009, processo licitação 23411.001509/2024-19, processo execução orçamentária e financeira 23411.019768/2024-04, doc sre 3295332,…. Valor global contratado: R$ 1.625,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDACNPJ 24.390.855/0001-34
- Processooficial
- 23411.019768/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOX AISI 304, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX AISI 304, TIPO 2 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 4 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO SERVIÇO DE COZINHA, COMPRIMENTO 800 MM, LARGURA 5… | 1 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.625,00 · a liquidar R$ 1.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 536 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019768/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.