Contrato federal · Contrato 00109/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS CORRELATOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRCEA-SE E SUAS UNIDADES APOIADAS.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 07.282.377/0001-20) para: contratação de serviços para o fornecimento de energia elétrica e serviços correlatos, com o objetivo de atender às necessidades do crcea-se e suas unidades apoiadas.. Valor global contratado: R$ 10.992,78. Vigência de 12/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 07.282.377/0001-20
- Processooficial
- 67617.012024/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00264/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.992,78
- Valor globaloficial
- R$ 10.992,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.017,14
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 10.992,78 | R$ 10.992,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.485,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.635,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 849,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001354 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.802,43 · a liquidar R$ 1.802,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000086 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.682,82 · a liquidar R$ 833,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 849,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453551
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.