Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 04/2025/RUALEGRE/DGR/PROAECI/UFES ( DOC AVULSO 23068.065046/2024-71).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pregão 90006/2024, conforme solicitado na requisição no 04/2025/rualegre/dgr/proaeci/ufes ( doc avulso 23068.065046/2024-71).. Valor global contratado: R$ 19.096,28. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.096,28
- Valor globaloficial
- R$ 19.096,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA | 10 | R$ 11,49 | R$ 114,90 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH | 16 | R$ 18,00 | R$ 288,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 20 | R$ 19,21 | R$ 384,20 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 34 | R$ 14,98 | R$ 509,32 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 150 | R$ 5,75 | R$ 862,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 150 | R$ 5,79 | R$ 868,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 10 | R$ 12,14 | R$ 121,40 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 20 | R$ 8,55 | R$ 171,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 30 | R$ 20,38 | R$ 611,40 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 40 | R$ 3,98 | R$ 159,20 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 120 | R$ 6,94 | R$ 832,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA | 20 | R$ 13,97 | R$ 279,40 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 34 | R$ 15,49 | R$ 526,66 |
| LEGUME PROCESSADOLEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, PREPARO COZIDO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL PURÊ | 50 | R$ 32,00 | R$ 1.600,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 5,79 | R$ 1.737,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.000 | R$ 4,80 | R$ 9.600,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 40 | R$ 7,75 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.096,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.096,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.096,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.096,28
Faturas
- 13.307 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,40
- 13.292 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 13.280 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.177,90
- 13.279 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
- 13.269 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,98
- 13.268 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.068,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 19.096,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453578
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.