Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO /MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFPB/CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 006/2023 DA UG GERENCIADORA: 158138.
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: empenho referente a aquisição de material de consumo elétrico /manutenção para atender o ifpb/campus catolé do rocha, nos termos do pregão nº 006/2023 da ug gerenciadora: 158138.. Valor global contratado: R$ 217,98. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23800.001410.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,98
- Valor globaloficial
- R$ 217,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 150 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 800 V, TIPO STECK, S… | 1 | R$ 217,98 | R$ 217,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,98
- A liquidarcalculado
- R$ 217,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,98 · a liquidar R$ 217,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3308 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 217,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001410.2024-33
valor global após o termo: R$ 217,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453710
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.