Contrato federal · Empenho 2024NE001416 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 14/2023. UASG: 160020. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.619.992/0001-56) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 14/2023. uasg: 160020. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 26.250,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.619.992/0001-56
- Processooficial
- 33367.125751/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA USO MÉDICOAGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO- SELDINGER, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 38 MM, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, OUTROS COMPONENTES C/ CONJUNTO INTR… | 50 | R$ 525,00 | R$ 26.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001416 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.250,00 · a liquidar R$ 26.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16285 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001416 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.125751/2024-13
valor global após o termo: R$ 26.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.