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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REPOSIÇÃO PARA O ALMOXARIFADO CONF PROCESSO 23107.003058/2025-89. PREGÃO 90009/2024, ART 36/2024.

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.110.004/0001-70) para: valor que se empenha referente despesa com reposição para o almoxarifado conf processo 23107.003058/2025-89. pregão 90009/2024, art 36/2024.. Valor global contratado: R$ 23.970,00. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.110.004/0001-70
Processooficial
23107.003058/2025-89
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 23.970,00
Valor globaloficial
R$ 23.970,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/01/2025
Vigênciaoficial
29/01/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL3.000R$ 7,99R$ 23.970,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 23.970,00
A liquidarcalculado
R$ 564,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 23.406,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000138 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.970,00 · a liquidar R$ 564,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.406,00

Faturas

  • 20.265 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 799,00
  • 19.668 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.230,00
  • 19.060 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.995,00
  • 18.601 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,00
  • 18.225 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,00
  • 17.984 · emitida 07/05/5 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,00
  • 17.258 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,00
  • 16.795 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000138 · 29/01/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003058/2025-89

    valor global após o termo: R$ 23.970,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 453782
Lido da fonte em
04/11/2026, 03:31
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 23:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.