Contrato federal · Empenho 2024NE001163 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.044522/2024-70. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO. ND 2676.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou SEPAR-SEMICOND DO PR IND COM DE MAT ELET E ELETR LTDA (CNPJ 75.079.186/0001-15) para: processo nº 23062.044522/2024-70. aquisição de insumos de laboratório. nd 2676.. Valor global contratado: R$ 218,50. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SEPAR-SEMICOND DO PR IND COM DE MAT ELET E ELETR LTDACNPJ 75.079.186/0001-15
- Processooficial
- 23062.044522/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00140/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218,50
- Valor globaloficial
- R$ 218,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTOTRANSISTORaplicação: práticas eletrônicas, características adicionais: receptor infravermelho, tipo: receptor ou til78 | 30 | R$ 0,80 | R$ 24,00 |
| DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHAtipo: foto, modelo: til31 | 30 | R$ 0,75 | R$ 22,50 |
| MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOStipo: amplificador operacional, tipo uso: proposito geral, referência: 741, aplicação: manutenção eletro-eletrônica | 40 | R$ 4,30 | R$ 172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,50
- A liquidarcalculado
- R$ 218,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001163 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218,50 · a liquidar R$ 218,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14761 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001163 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.044522/2024-70
valor global após o termo: R$ 218,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453793
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.