Contrato federal · Empenho 2022NE000479 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINIZAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272 (CNPJ 33.231.662/0001-21) para: para custear despesas com aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza e higinização) para atender as demandas da faculdade de odontologia, conforme solicitação despacho admfao 1161520, pregão pregão 23/2021,…. Valor global contratado: R$ 1.393,50. Vigência de 20/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272CNPJ 33.231.662/0001-21
- Processooficial
- 23105.036977/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.393,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.393,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2022
- Publicaçãooficial
- 20/09/2022
- Vigênciaoficial
- 20/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 150 | R$ 9,29 | R$ 1.393,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.393,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000479 · 20/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.393,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000479 · 20/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000479 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036977/2022-14
valor global após o termo: R$ 1.393,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453810
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.