Contrato federal · Empenho 2024NE000257 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 90005/2024 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.004855.2023
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.542.512/0001-20) para: atender despesas com aquisição de materiais esportivos para o ifms campus tres lagoas, conforme pregão 90005/2024 uasg 158132 - processo origem 23347.004855.2023. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDACNPJ 42.542.512/0001-20
- Processooficial
- 23347.004839.2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA , COR BRANCA, TIPO OFICIAL | 10 | R$ 135,00 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000257 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 1.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 376 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000257 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004839.2023-04
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453817
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.