Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE GESÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, REFE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 61.591.459/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos policiais especiais, para atender as demandas da diretoria de gesão do fundo nacional de segurança pública - dgfnsp, referentes às emendas parlamentares, nas con…. Valor global contratado: R$ 6.441.300,00. Vigência de 10/02/2025 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 61.591.459/0001-00
- Processooficial
- 08020.003152/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.441.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.441.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.765.200,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 255 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO EMBREAGEM HIDRÁULICA, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 8 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACI… | 5 | R$ 619.900,00 | R$ 3.099.500,00 |
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 206 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 6 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACIDADE CARG… | 7 | R$ 477.400,00 | R$ 3.341.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.441.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.441.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.479.600,00 · a liquidar R$ 2.479.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000312 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 954.800,00 · a liquidar R$ 954.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000771 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 954.800,00 · a liquidar R$ 954.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000768 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 619.900,00 · a liquidar R$ 619.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000789 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 954.800,00 · a liquidar R$ 954.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000296 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 477.400,00 · a liquidar R$ 477.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 605350 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 466.527,28
- 605348 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 466.527,28
- 605353 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 466.527,28
- 605351 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 466.527,28
- 605352 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 466.527,28
- 605349 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 466.527,28
- 605354 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 466.527,28
- 585910 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 605.782,26
- 585905 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 605.782,26
- 585907 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 605.782,26
- 585908 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 605.782,26
- 585909 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 605.782,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2025 (30565354), POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/02/2026 À 09/05/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 6.441.300,00 · vigência até 09/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453825
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.