Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SISTEMA DE INCÊNDIO. N° DA DISPENSA: 90.006/2024 (UASG GERENCIADORA: 158470). PROCESSO ELETRÔNICO: 23169.001005.2024-18.
IFPB - CAMPUS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 02.604.394/0001-12) para: empenho de despesa com a aquisição de materiais de sistema de incêndio. n° da dispensa: 90.006/2024 (uasg gerenciadora: 158470). processo eletrônico: 23169.001005.2024-18.. Valor global contratado: R$ 5.158,50. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PATOS 158470
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 02.604.394/0001-12
- Processooficial
- 23169.001005/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.158,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.158,50
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIRENE MULTIAPLICAÇÃO | 20 | R$ 117,75 | R$ 2.355,00 |
| REGISTRO GLOBO | 2 | R$ 187,00 | R$ 374,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 42,50 | R$ 42,50 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 23 | R$ 47,00 | R$ 1.081,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 2 | R$ 53,00 | R$ 106,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 2 | R$ 37,00 | R$ 74,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 5 | R$ 92,00 | R$ 460,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 18 | R$ 37,00 | R$ 666,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.158,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.158,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.158,50 · a liquidar R$ 5.158,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000010227 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.158,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001005.2024-18
valor global após o termo: R$ 5.158,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.