Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SEÇÃO REGIONAL DA FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO FICCO/DF. SEI: 08280.007653/2024-16
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PERIKITUS COMERCIO GERAL E LICITACOES LTDA (CNPJ 57.763.698/0001-14) para: aquisição de material de consumo para o desenvolvimento de atividades da seção regional da força integrada de combate ao crime organizado ficco/df. sei: 08280.007653/2024-16. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PERIKITUS COMERCIO GERAL E LICITACOES LTDACNPJ 57.763.698/0001-14
- Processooficial
- 08280.007653/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 10 MW, IMPEDÂNCIA 50 OHMS, FREQÜÊNCIA 50 A16.000 HZ, COMPRIMENTO FIO 3 M, MODELO PROFISSIONAL, SENSIBILIDADE 100 DB, CORPRETA, ACESSÓRIOS ANTENAS EXTERNAS, TIPO CAB… | 16 | R$ 200,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.007653/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.