Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO_PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS__ SANTA MARIA DA BOA VISTA._____________________________________________________
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: detalhamento orçamentario_para aquisição de material esportivo para o campus__ santa maria da boa vista._____________________________________________________. Valor global contratado: R$ 84,39. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- MATERIAL ESPORTIVO
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84,39
- Valor globaloficial
- R$ 84,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL METAL/PLÁSTICO, COMPRIMENTO 36 CM MM, LARGURA 24 CM MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICA TÁTICA ESPORTIVA ACOMPANHA CANETA E IMÃ S | 1 | R$ 84,39 | R$ 84,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84,39
- A liquidarcalculado
- R$ 84,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84,39 · a liquidar R$ 84,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1029 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 84,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: MATERIAL ESPORTIVO
valor global após o termo: R$ 84,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.