Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90004/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.003.061/0001-29) para: aquisição de equipamentos para atender as demandas dos laboratórios do ifes campus venda nova do imigrante. pregão 90004/2024 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 7.985,34. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.003.061/0001-29
- Processooficial
- 23186.001296/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.985,34
- Valor globaloficial
- R$ 7.985,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MANIPULAÇÃO , PREPARAÇÃO ALIMENTOSMESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 0,80 M, ALTURA 0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO SANI… | 6 | R$ 1.330,89 | R$ 7.985,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.985,34
- A liquidarcalculado
- R$ 7.985,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.985,34 · a liquidar R$ 7.985,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10966 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.985,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001296/2024-36
valor global após o termo: R$ 7.985,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453855
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.