Contrato federal · Empenho 2025NE000369 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA LABORATÓRIO, OF. 19574, INEX. 767/2024. PROCESSO 25028.000423/2024-28.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: aquisição de material quimico para laboratório, of. 19574, inex. 767/2024. processo 25028.000423/2024-28.. Valor global contratado: R$ 8.630,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 25028000423202428
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00767/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAtipo*: endoproteinase lys-c, aspecto físico*: pó liofilizado, características adicionais*: de lysobacter enzimogenes | 1 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 |
| ENZIMAtipo: endoproteinase glu-c, aspecto físico: pó liofilizado, características adicionais: de staphylococcus aureus | 5 | R$ 220,00 | R$ 1.100,00 |
| ENZIMAtipo: tripsina, aspecto físico: pó liofilizado, características adicionais: de pâncreas porcino, característica adicional*: tratada com tpck, metilada | 60 | R$ 78,00 | R$ 4.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.630,00
Faturas
- 8199 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000369 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000423202428
valor global após o termo: R$ 8.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453870
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 14:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.