Contrato federal · Empenho 2024NE000373 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM SCANNER PARA O SETOR DE PROTOCOLO. PREGÃO 17 2023, UASG COMPRA 158377 SOLICITANTE: ANDREA MENDES DE ALMEIDA PEREIRA, OFÍCIO Nº. 122 2024 - CAPT DAI PROAD REI IFNMG…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA (CNPJ 10.918.347/0002-52) para: aquisição de um scanner para o setor de protocolo. pregão 17 2023, uasg compra 158377 solicitante: andrea mendes de almeida pereira, ofício nº. 122 2024 - capt dai proad rei ifnmg sei nº 2064475. Valor global contratado: R$ 2.999,90. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADACNPJ 10.918.347/0002-52
- Processooficial
- 23414.002006/2023-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 35 PPM, PROFUNDIDADE BIT 48, INTERFACE USB 2.0, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AUTOMÁTICO PARA 100 FOLHAS, VOLTAGE… | 1 | R$ 2.999,90 | R$ 2.999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.999,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000373 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.999,90 · a liquidar R$ 2.999,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15356 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000373 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002006/2023-5
valor global após o termo: R$ 2.999,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453873
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.