Contrato federal · Empenho 2024NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO E REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. DESPACHO - SEI 43214996 E DESPACH…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de material de consumo para reposição e reabastecimento do almoxarifado da sede da empresa brasileira de serviços hospitalares - ebserh. despacho - sei 43214996 e despacho - sei 43410339.. Valor global contratado: R$ 3.657,15. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23477.004232/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.657,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.657,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPOAJUSTÁVEL, LARGURA 48 CM, COMPRIMENTO 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASEANTIDERRAPANTE | 81 | R$ 45,15 | R$ 3.657,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.657,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.657,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.657,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.657,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000345 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.004232/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.657,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.