Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
REF. A EMPENHO DE DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS( GARRAFA PERSONALIZADA) PARA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO IFPA, CONF. PROC. 23051.017616/2024-03.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA (CNPJ 30.577.619/0001-24) para: ref. a empenho de de material para composição de kits pedagógicos( garrafa personalizada) para aos alunos matriculados no ifpa, conf. proc. 23051.017616/2024-03.. Valor global contratado: R$ 4.700,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDACNPJ 30.577.619/0001-24
- Processooficial
- 23051.017616/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 1.000 | R$ 4,70 | R$ 4.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 25/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 4.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1049 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017616/2024-03
valor global após o termo: R$ 4.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.