Contrato federal · Empenho 2024NE001316 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O T…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA (CNPJ 47.999.914/0001-71) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda do departamento de fisioterapia. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este últ…. Valor global contratado: R$ 15.300,00. Vigência de 11/02/2025 a 11/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDACNPJ 47.999.914/0001-71
- Processooficial
- 23086.066423/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.300,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 11/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO PERNAS APOIO PERNAS REMOVÍVEL E REGULÁVEL, TIPO FREIO FREIO BILA… | 10 | R$ 1.530,00 | R$ 15.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001316 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 3.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001316 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.066423/2024-71
valor global após o termo: R$ 15.300,00 · vigência até 11/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.