Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICOS , ATENDENDO AO DESPACHO SEI (7900007)
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 37.653.118/0001-29) para: empenho destinado a despesas com aquisição de generos aliemnticos , atendendo ao despacho sei (7900007). Valor global contratado: R$ 1.241,43. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 37.653.118/0001-29
- Processooficial
- 08620,015595/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.241,43
- Valor globaloficial
- R$ 1.241,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO SEM SAL | 20 | R$ 31,00 | R$ 620,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 194 G/M2 | 1 | R$ 356,13 | R$ 356,13 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO | 30 | R$ 5,51 | R$ 165,30 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE 2 L | 8 | R$ 12,50 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.241,43
- A liquidarcalculado
- R$ 1.241,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.241,43 · a liquidar R$ 1.241,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3085 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.241,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620,015595/2024-98
valor global após o termo: R$ 1.241,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.