Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - UASG 158146 - PE 55/2023 PROCESSO 23486.001012/2023-46
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: aquisição de material bibliográfico - uasg 158146 - pe 55/2023 processo 23486.001012/2023-46. Valor global contratado: R$ 11.091,47. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 23486.001012/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.091,47
- Valor globaloficial
- R$ 11.091,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO SOFTWARE | 50 | R$ 68,59 | R$ 3.429,28 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 27 | R$ 70,16 | R$ 1.894,38 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, FORMATO IMPRESSO | 84 | R$ 68,66 | R$ 5.767,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.091,47
- A liquidarcalculado
- R$ 11.091,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.091,47 · a liquidar R$ 11.091,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3271 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.586,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001012/2023-46
valor global após o termo: R$ 11.091,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.