Contrato federal · Empenho 2024NE000416 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AO CAMPUS AVANÇADO ROSÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº05/2023, PROCESSO 23249.032371.2024-29
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.968.212/0001-67) para: para atender despesa com aquisição de mobiliário ao campus avançado rosário, conforme pregão eletrônico srp nº05/2023, processo 23249.032371.2024-29. Valor global contratado: R$ 18.500,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.968.212/0001-67
- Processooficial
- 23249.032371.2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ALTURA 83 CM, LARGU… | 100 | R$ 185,00 | R$ 18.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000416 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.500,00 · a liquidar R$ 18.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2292 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000416 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.032371.2024-29
valor global após o termo: R$ 18.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453949
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.