Contrato federal · Empenho 2024NE000361 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICA.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: empenho para aquisição de copo descartável, capacidade 200 ml, toalha de papel, material 100% fibras celulósica.. Valor global contratado: R$ 1.217,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 08789.000547/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA,COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS | 100 | R$ 6,19 | R$ 619,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO | 100 | R$ 5,98 | R$ 598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.217,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000361 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.217,00 · a liquidar R$ 1.217,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58444572 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 441,37
- 58708349 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 775,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000361 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000547/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.217,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453975
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.