Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS (LICENÇA SUBSCRIÇÃO POR 36 MESES )
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.899.222/0001-86) para: contratação de serviços comuns de cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software de antivírus (licença subscrição por 36 meses ). Valor global contratado: R$ 156.000,00. Vigência de 10/02/2025 a 11/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDACNPJ 03.899.222/0001-86
- Processooficial
- 60631.001076/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 156.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 11/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 600 | R$ 240,00 | R$ 144.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 23/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 156.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156.000,00
Faturas
- 022334 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 022333 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
- 022335 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.