Contrato federal · Empenho 2024NE001486 · Comprasnet Contratos
(2024RM003044)- PR: 90020/2024 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 PLANO DE ACAO: TED SIMEC N 13527. PROCESSO LICITACAO 23205.018095/2024-01. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA (CNPJ 76.074.376/0001-02) para: (2024rm003044)- pr: 90020/2024 fundamento legal: lei 14.133/2021 plano de acao: ted simec n 13527. processo licitacao 23205.018095/2024-01. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar esp…. Valor global contratado: R$ 978,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDACNPJ 76.074.376/0001-02
- Processooficial
- 23205.037768/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,00
- Valor globaloficial
- R$ 978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 18 L, APLICAÇÃO INSETICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA RECARREGÁVEL. BIVOLT, MANGUEIRA TRANÇADA | 2 | R$ 489,00 | R$ 978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 978,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001486 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 978,00 · a liquidar R$ 978,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8565 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001486 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037768/2024-13
valor global após o termo: R$ 978,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453993
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.