Contrato federal · Empenho 2023NE000603 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A MORADIA ESTUDANTIL, RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CANTINA UNIVERSITÁRIA - PNAES - PROAE/UFGD - PE 52/2023 - PROCESSO 23005.032811/2023-20 - C.C. 11.01.09 - D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 44.259.236/0001-12) para: aquisição de bens para a moradia estudantil, restaurante universitário e cantina universitária - pnaes - proae/ufgd - pe 52/2023 - processo 23005.032811/2023-20 - c.c. 11.01.09 - despacho proap 762/2023. local da entrega. Valor global contratado: R$ 7.391,84. Vigência de 29/12/2023 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 44.259.236/0001-12
- Processooficial
- 23005.032811/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.391,84
- Valor globaloficial
- R$ 7.391,84
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 700 W, TENSÃO 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIGELA CAPACIDADE 2 LITROS OU… | 2 | R$ 3.695,92 | R$ 7.391,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.391,84
- A liquidarcalculado
- R$ 7.391,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000603 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.391,84 · a liquidar R$ 7.391,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1198 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.391,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000603 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.032811/2023-20
valor global após o termo: R$ 7.391,84 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.