Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024 (UASG 153167). - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 15.787.817/0001-29) para: pregão 90008/2024 (uasg 153167). - aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e pedagógicas do campus realengo ii/cp2.. Valor global contratado: R$ 715,80. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 15.787.817/0001-29
- Processooficial
- 23785.000633/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 715,80
- Valor globaloficial
- R$ 715,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA DESENHO ARQUITETÔNICOCANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NANQUIM, TAMANHO PONTA 0,5 MM, COR PRETA | 7 | R$ 61,90 | R$ 433,30 |
| ESQUADROESQUADRO, TIPO FIXO, MATERIAL RÉGUA POLIESTIRENO, MATERIAL CABO POLIESTIRENO, COMPRIMENTO RÉGUA 21 CM, TIPO GRADUAÇÃO SIMPLES, TIPO SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL, APLICAÇÃO DESENHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 35 | R$ 6,50 | R$ 227,50 |
| COMPASSO ESCOLARCOMPASSO ESCOLAR, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 13 CM, DIÂMETRO 10 CM, MODELO COM TIRALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 715,80
- A liquidarcalculado
- R$ 715,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,80 · a liquidar R$ 715,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 504 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 715,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000633/2024-19
valor global após o termo: R$ 715,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.