Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2. PREGÃO 90008/2024 (UASG 153167) - EMENDA PAR…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 15.787.817/0001-29) para: nota de empenho - aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e pedagógicas do campus realengo ii/cp2. pregão 90008/2024 (uasg 153167) - emenda parlamentar nº 44830001 tarcísio motta.. Valor global contratado: R$ 1.361,20. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 15.787.817/0001-29
- Processooficial
- 23785.000633/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.361,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.361,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., INTERFACE SERIAL ATA 3.0 GBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BUFFER 32 MB, VELOCIDADE 7.200 RPM | 4 | R$ 340,30 | R$ 1.361,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.361,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.361,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.361,20 · a liquidar R$ 1.361,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 503 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.361,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000633/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.361,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.