Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, PERSIANAS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO, BEM COMO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE IS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CR CORTINAS, PERSIANAS, TOLDOS E REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 50.189.746/0001-63) para: o objeto do presente termo de contrato é a contratação de serviço de confecção e instalação de cortinas, persianas e películas de proteção, bem como fornecimento e instalação de isolamento acústico no centro de cooperaçã…. Valor global contratado: R$ 199.430,00. Vigência de 20/01/2025 a 20/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CR CORTINAS, PERSIANAS, TOLDOS E REVESTIMENTOS LTDACNPJ 50.189.746/0001-63
- Processooficial
- 08240.011600/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 199.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 199.430,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 20/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISINSTALAÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS | 407 | R$ 490,00 | R$ 199.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.458,50
- A liquidarcalculado
- R$ 140.458,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000454 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 140.458,50 · a liquidar R$ 140.458,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 235 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.799,00
- 189 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 58.971,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.