Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTADOR DE COLONIAS E BOMBA DE VÁCUO TIPO MEMBRANA. OBJETO DA ATA 17/204 DO PREGÃO POR SRP 09/2023 DO LFDA/PA.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: atender despesas com aquisição de contador de colonias e bomba de vácuo tipo membrana. objeto da ata 17/204 do pregão por srp 09/2023 do lfda/pa.. Valor global contratado: R$ 5.754,20. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 21003000189202466
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.754,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.754,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBABOMBA, VAZÃO 110 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO DOSAGENS DE PRODUTOS QUIMICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE DIGITAL PARA DOSAGEM CONSTANTE | 2 | R$ 1.892,20 | R$ 3.784,40 |
| CONTADOR DE COLÔNIASCONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍV… | 1 | R$ 1.969,80 | R$ 1.969,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.754,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.754,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 05/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.754,20 · a liquidar R$ 5.754,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.163 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.754,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000127 · Não informada
Pagamento total realizado no processo SEI: 21003.000478/2024-65
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000127 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003000189202466
valor global após o termo: R$ 5.754,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.