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Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DAS VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DA COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA D…

COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEAR (COMANDO DA MARINHA) contratou A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA (CNPJ 27.292.357/0001-47) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda e com fornecimento de peças, das viaturas pertencentes à frota da coordenadoria-geral do programa de desenvolvimento de submarino com propu…. Valor global contratado: R$ 328.352,21. Vigência de 11/02/2025 a 11/02/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial
COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEAR 740002
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIACNPJ 27.292.357/0001-47
Processooficial
62164.001348/2024-84
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 320.584,50
Valor globaloficial
R$ 328.352,21
Valor acumuladooficial
R$ 2.600.206,08
Assinaturaoficial
11/02/2025
Vigênciaoficial
11/02/2025 a 11/02/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO1R$ 66.595,50R$ 66.595,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS330R$ 87,88R$ 29.000,40
ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO1R$ 94.350,00R$ 94.350,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS289R$ 87,88R$ 25.397,32
ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO1R$ 80.779,00R$ 80.779,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS489R$ 65,91R$ 32.229,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 465.788,57
A liquidarcalculado
R$ 45.473,60
Liquidadocalculado
R$ 212,09
Pagocalculado
R$ 420.102,88

Soma, campo a campo, dos 279 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000257 · 05/06/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.260,00
  • 2025NE000580 · 16/10/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 189,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,87
  • 2025NE000581 · 16/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.543,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.543,76
  • 2025NE000241 · 03/06/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000258 · 05/06/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000344 · 08/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000343 · 08/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 702,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 702,24
  • 2025NE000454 · 28/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.658,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.658,48
  • 2025NE000259 · 05/06/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000453 · 28/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.109,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.109,96
  • 2025NE000246 · 04/06/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000126 · 02/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000127 · 02/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000493 · 22/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 696,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,14
  • 2025NE000495 · 22/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.561,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.561,03
  • 2025NE000216 · 16/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000128 · 02/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000215 · 16/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.244,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.244,00
  • 2025NE000218 · 16/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000222 · 16/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000217 · 16/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
  • 2025NE000130 · 02/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000129 · 02/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000132 · 02/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000193 · 13/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,00
  • 2025NE000131 · 02/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000148 · 04/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.392,00
  • 2025NE000134 · 02/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000149 · 04/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,00
  • 2025NE000494 · 22/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 854,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 854,42
  • 2025NE000497 · 22/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 632,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,90
  • 2025NE000153 · 04/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.514,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.514,25
  • 2025NE000145 · 04/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,00
  • 2025NE000137 · 02/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000147 · 04/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,00
  • 2025NE000138 · 02/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000139 · 02/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000150 · 04/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.675,00
  • 2025NE000144 · 04/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,00
  • 2025NE000146 · 04/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
  • 2025NE000501 · 22/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126,54
  • 2025NE000151 · 04/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.675,00
  • 2025NE000152 · 04/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 683,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 683,10
  • 2025NE000196 · 13/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.684,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.684,88
  • 2025NE000207 · 14/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,00
  • 2025NE000223 · 16/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
  • 2025NE000197 · 13/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
  • 2025NE000200 · 13/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000195 · 13/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.454,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.454,00
  • 2025NE000194 · 13/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00002/2025 · 30/06/2025

    REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS REFERENTES ÀS “HORAS DE OFICINA” DOS ITENS 01, 03 E 05, RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS.

    valor global após o termo: R$ 324.904,53 · vigência até 11/02/2026

  2. Termo Aditivo 00001/2025 · 11/02/2026

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 40002/2025-001/00 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/02/2026 ATÉ 11/02/2027.

    valor global após o termo: R$ 324.904,53 · vigência até 11/02/2027

  3. Termo de Apostilamento 00005/2026 · 10/06/2026

    REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS REFERENTES ÀS “HORAS DE OFICINA” DOS ITENS 01, 03 E 05, RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS.

    valor global após o termo: R$ 328.352,21 · vigência até 11/02/2027

FornecedorA. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 454130
Lido da fonte em
16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
10/10/2026, 15:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.