Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.093501/2024-50 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 1149/2024-DORC PREGÃO 00055/2023 UASG 153080
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 30.082.076/0001-74) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.093501/2024-50 material de consumo - portaria 1149/2024-dorc pregão 00055/2023 uasg 153080. Valor global contratado: R$ 459,90. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 30.082.076/0001-74
- Processooficial
- 23076.093501/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,90
- Valor globaloficial
- R$ 459,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO FÍSICO GEL | 10 | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,90
- A liquidarcalculado
- R$ 459,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,90 · a liquidar R$ 459,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16985 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 459,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.093501/2024-50
valor global após o termo: R$ 459,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454135
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.